Creación de Planillas de Pagos Proveedores

Crear macro 1 que arme propuesta de planilla de pagos. --- Buscar facturas pagadas por cliente, no pagadas a proveedor. --- Validar que Monto bruto (se encuentra en pestaña de facturas recibidas) calza con montos asignados en hoja del cliente. --- Validar que numero de OC (se encuentra en pestaña de facturas recibidas) calza con OC en hoja del cliente --- Agregar en la propuesta de planilla de pagos los comentarios que salen en la hoja de cliente para esa factura. - Una vez arme la propuesta de planilla de pagos, se corre macro para marcar como pagadas las facturas en pestaña de cada cliente y en la pestaña de facturas recibidas, con la fecha de pago correspondiente. Entregable: - Hoja "Planilla de pagos" con dos botones para macros: a) Crear propuesta de planilla de pagos b) Marcar como pagadas las facturas finales incluidas